03:37 06.12.2020 356264, Ставропольский край, Грачевский район, с. Кугульта, ул. Советская, 51

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУГУЛЬТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2012 – 2025 ГОДЫ

Номер документа:

Дата Название Ссылка на скачивание документа
1-07-2012 ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУГУЛЬТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2012 – 2025 ГОДЫ Скачать (198.31 кБ)

1.проект

2.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУГУЛЬТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2012 – 2025 ГОДЫ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

« А К Ф И »

355000 г. Ставрополь ул. Пирогова15/1 офис 4 тел8 (8652) 62-83-07факс

8 (8652) 72 06 80 e-mail: akfi@mail.ru http://www.akfi.ucoz.ru

3.Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования КУГУЛЬТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА грачевского района
Ставропольского края на 2012 – 2025 годы

Генеральный директор Л.И.Мальгина

г. Ставрополь 2012 год

СОДЕРЖАНИЕ

4.РАЗДЕЛ1. Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры муниципального образования Кугультинского сельсовета
Грачевского района Ставропольского края на 2012 – 2025 годы
…………………………………………………………………………………….5

РАЗДЕЛ 2. Характеристика существующего состояния коммунальной
инфраструктуры…………………………………………………….……………7 2.1.Характеристика
специализированных предприятий, занятых предоставлением коммунальных услуг.

2.2.1Краткий анализ состояния установки приборов учета и энерго —
ресурсосбережения у потребителей.

3.РАЗДЕЛ 3. Перспективы развития муниципального

образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы………………..8

4.РАЗДЕЛ 4. Целевые показатели развития коммунальной
инфраструктуры………………………………………………………………..12

4.1.Критерии доступности для населения коммунальных услуг.

4.1.1.Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи.

4.2.Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки.

4.2.1.Прогноз потребности в коммунальных ресурсах.

4.4.Показатели воздействия на окружающую среду.

4.4.1.Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям.

5.РАЗДЕЛ 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение
целевых показателей……………………………………………. 16

6.РАЗДЕЛ 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для
населения………………………………………………………………………..20

7.РАЗДЕЛ 7.Управление программой……………………………………….. 23

8.Обосновывающие материалы.

9.РАЗДЕЛ 1. Перспективные показатели развития муниципального образования
для разработки программы………………………………… 23

10.РАЗДЕЛ 2.Перспективные показатели спроса на коммунальные
ресурсы………………………………………………………………………….25

11.РАЗДЕЛ 3. Характеристика состояния и проблем коммунальной
инфраструктуры……………………………………………………………….26

12.РАЗДЕЛ 4. Характеристика состояния и проблем в реализации энерго — и
ресурсосбережения и учета и сбора информации…………………………..35

13. РАЗДЕЛ 5. Целевые показатели развития коммунальной
инфраструктуры………………………………………………………………… 48

14. РАЗДЕЛ 6. Перспективная схема электроснабжения муниципального
образования Кугультинского сельсовета ……………………………………48

15. РАЗДЕЛ 7. Перспективная схема теплоснабжения муниципального образования
Кугультинского сельсовета ……………………………………48

16. РАЗДЕЛ 8. Перспективная схема водоснабжения муниципального образования
Кугультинского сельсовета …………………………………..48

17. РАЗДЕЛ 9. Перспективная схема водоотведения Кугультинского сельсовета
………………………………………………………………………48

18. РАЗДЕЛ 10. Общая программа проектов……………………………….49

19. РАЗДЕЛ 11. Финансовые потребности для реализации программы..50

20. РАЗДЕЛ 12. Организация реализации проектов………………………51

21.РАЗДЕЛ13.Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за
подключение (присоединение)……………………………………………..52

22.РАЗДЕЛ14.Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов
бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на
коммунальные услуги…………………………….54

23. РАЗДЕЛ15 .Модель для расчета программы………………………………56

5.РАЗДЕЛ 1.

6.Паспорт

7.Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования Кугультинского сельсовета грачевского района
Ставропольского края на 2012 – 2025 годы

Наименование Программы

Программа комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры муниципального образования Кугультинского
сельсовета Грачевского района Ставропольского края на 2012
–2025годы (далее Программа).

Основание для разработки Программы

Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».

Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Муниципальный заказчик Программы

Администрация муниципального образования Кугультинского
сельсовета Грачевского района Ставропольского края.

Основные разработчики Программы

Администрация муниципального образования Кугультинского
сельсовета Грачевского района Ставропольского края.

Организации коммунального комплекса Кугультинского
сельсовета Грачевского района Ставропольского края.

ООО «АКФИ».

Цель Программы

Обеспечение потребителей к 2025 году коммунальными
ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и
обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной
инфраструктуры.

Задачи Программы

Обеспечение надежности и эффективности поставки
коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и
модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Обеспечение доступности для населения стоимости
коммунальных услуг.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели

Важнейшие целевые показатели коммунальной инфраструктуры:

— критерии доступности для населения коммунальных услуг;

— показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной
нагрузки;

— величины новых нагрузок присоединяемых в перспективе;

— показатели воздействия на окружающую среду;

Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации программы — 2025 год.

Выполнение Программы осуществляется в 3 этапа:

первый этап – с 2012 года по 2016 год;

второй этап – с 2017 года по 2020 год;

третий этап – с 2021 года по 2025 год.

Объёмы и источники финансирования

Общий прогнозируемый объем финансирования Программы
составит -35,971млн. руб. в ценах 2012 года. Источник
финансирования — средства бюджетов всех уровней, тарифы,
плата за подключение, инвестиции.

Возврат средств финансирования мероприятий Программы
производится либо путем передачи на баланс муниципального
образования построенных (реконструированных) объектов
коммунальной инфраструктуры, либо в иной форме в объемах и
в сроки, устанавливаемые договорами о реализации
инвестиционных программ с организациями коммунального
комплекса.

Право собственности на построенные (реконструированные)
объекты коммунальной инфраструктуры за счет бюджетных
средств, а также за счет привлечения средств потребителей
услуг предприятий коммунального комплекса путем
установления для них надбавок к тарифам на услуги и тарифа
на подключение к коммунальным сетям, реализуется на
основании норм действующего законодательства РФ в сфере
инвестиционной деятельности (капитальные вложения) на
срочной и возвратной основе.

РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Характеристика специализированных предприятий, занятых предоставлением
коммунальных услуг на территории муниципального образования Кугультинского
сельсовета Грачёвского района Ставропольского края. Поставщики коммунальных
услуг на территории муниципального образования Кугультинского сельсовета
Грачёвского района Ставропольского края. Поставщиком тепловой энергии
является МУП «Коммунальное хозяйство» Грачевского муниципального района.
Поставщиком электроэнергии является Грачевский участок Ставропольского
межрайонного отделения ОАО «Ставропольэнергосбыт» Услуги по водоснабжению и
водоотведению оказывает потребителям ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»
Учредителем Предприятия является Ставропольский край. От имени
Ставропольского края права собственника имущества осуществляет Министерство
имущественных отношений Ставропольского края. Предприятию принадлежит
имущество на праве хозяйственного ведения. Поставщиком газа потребителям
Кугультинского сельсовета Грачевского района Ставропольского края является
Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь в Грачевском районе» поставка,
транспортировка и реализация газа ОАО «Грачевскрайгаз».

Краткий анализ состояния установки приборов учета и
энерго-ресурсосбережения у потребителей муниципального образования
Кугультинского сельсовета Грачёвского района Ставропольского края.

В целях повышение эффективности использования топливно-энергетических
ресурсов на территории муниципального образования Кугультинского сельсовета
Грачевского района Ставропольского краяразработана Муниципальная целевая
программа «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности на
территории муниципального образования Кугультинского сельсовета Грачевского
района Ставропольского края на 2010-2013 годы».

Задачи Программы:

— снижение доли энергозатрат в себестоимости производимой продукции и
оказываемых услуг с целью повышения конкурентоспособности
товаропроизводителей муниципального образования Кугультинского сельсовета
Грачевского района Ставропольского края;

— снижение затратной части бюджета муниципального образования
Кугультинского сельсовета Грачевского района Ставропольского края (далее —
бюджет муниципального образования Кугультинского сельсовета) на оплату за
потребленные энергетические ресурсы с одновременным повышением уровня
комфорта помещений объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы
муниципального образования Кугультинского сельсовета Грачевского района
Ставропольского края;

-повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных
энергосберегающих технологий и оборудования;

-информирование потребителей энергетических ресурсов муниципального
образования о возможностях энергосбережения.

РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Настоящая программа разработана на основе прогноза развития муниципального
образования Кугультинского сельсовета Грачёвского района Ставропольского
края и в соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона от 30
декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса», Приказом Министерства регионального развития
Российской Федерации от 06.05.2011 года №204 «Методические рекомендации по
разработке программ комплексного развития систем коммунальной
инфракструктуры» муниципальных образований».

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования Кугультинского сельсовета Грачёвского района
Ставропольского края на 2012 – 2025 годы» (далее — Программа) разработана в
соответствии с документами территориального планирования. Перспективный
период, на который разработана Программа, приближен к периоду, на который
разработаны документы территориального планирования.

Срок реализации программы – 2025 год. Выполнение Программы осуществляется в
3 этапа:

первый этап – с 2012 года по 2016 год;

второй этап – с 2017 года по 2020 год;

третий этап – с 2021 года по 2025 год.

Муниципальное образование Кугультинского сельсовета, центр – с.Кугульта.
Территория МО 38,4 тысячи гектар. Численность населения 6,4 тыс. человек.
Плотность населения 6 человек на 1 гектар. Село в составе Ставропольского
края образовано в 1817 году, расположено в центральной части
Ставропольского края. Расстояние до районного центра с.Грачевка – 18 км. МО
граничит: на севере и северо — западе с Труновским районом, на
северо-востоке и востоке с Петровским районом, на юго-западе и западе со
Шпаковским районом Ставропольского края. МО расположено в III
почвенно-климатической зоне Ставропольского края. Климат
умеренно-континентальный. По природно-климатическим условиям МО относится к
зерново-животноводческой зоне края, в растениеводстве ведущее место
занимает зерновое хозяйство. Сельскохозяйственные предприятия
муниципального образования специализируются также на производстве
подсолнечника, кукурузы. На территории МО зарегистрировано 2 населённых
пункта с.Кугульта и п.Верхняя Кугульта. Основные отрасли экономики:
сельское хозяйство, промышленность, торговля. Экономика муниципального
образования Кугультинского сельсовета представлена сельским хозяйством,
промышленностью, коммунальными предприятиями и организациями
топливно-энергетического комплекса, малым и средним бизнесом,
осуществляющим свою деятельность в сфере торговли и бытового обслуживания.
Значительный вклад в развитие промышленного производства на территории МО
вносят такие предприятия, как ООО «Ульяна», ЗАО «Азимут, ООО «Эпопея», ИП
Ашкалов, ООО «Кугультинский кирпичный завод». В сельском хозяйстве
муниципального образования работают предприятия, осуществляющие следующие
виды экономической деятельности: ООО АФ «Золотая Нива», КФХ, которые
занимаются производством зерна, технических культур. В личных подсобных
хозяйствах жители занимаются выращиванием, овощей, фруктов, ягод, а также
разведением птицы, КРС и свиней. Крупные транспортные потоки, федеральная
автодорога Ставрополь — Элиста — Астрахань, железнодорожный узел,
проходящие через районный центр с.Грачёвка находятся на расстоянии 18 км.,
обусловило выгодное местоположение МО, развита транспортная инфраструктура.
Все населенные пункты в поселении связаны между собой дорогами с твердым
покрытием. Общая протяженность улично-дорожной сети составляет – 70,8 км.

В том числе:

— с твердым покрытием – 24 км

— с гравийным покрытием – 12,7 км

— грунтовое покрытие – 34,1 км.

На территории МО Кугультинского сельсовета пассажирские перевозки
осуществляются маршрутными такси. Услуги связи для населения в
муниципальном образовании осуществляет компания ОАО «Ростелеком»
Ставропольский филиал. Торговое обслуживание населения МО Кугультинского
сельсовета осуществляется через сеть торговых точек, принадлежащих
предпринимателям и юридическим лицам.

На территории сельсовета действуют две общеобразовательные школы: МОУ СОШ
№3, МОУ СОШ №9, а так же два детских дошкольных образовательных учреждения:
МДОУ Д/С №8, МДОУ Д/С №3. На территории МО функционируют 1
лечебно-профилактическое учреждение, участковая больница, в которой
развернуто 10 коек дневного стационара 10 коек общего стационара с 2
разовым питанием. В п.Верхняя Кугульта функционирует 1
фельдшерско-акушерский пункт.

Перспективные показатели развития муниципального образования Кугультинского
сельсовета Грачёвского района Ставропольского края.

Таблица№1

Отчетный период

Период 1

Период 2

Период 3

2011г

2012г

2013г

2014г

2015г

2016г

2017-

2020гг

2021-2025гг

Численность населения,

в том числе основные демографические показатели
(рождаемость, смертность, миграция, чел.)

6212

6305

6366

6429

6552

6678

6805

6934

смертность чел,

0,098

0,097

0,096

0,095

0,094

0,093

0,092

00,091

миграция,чел.

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

Ожидаемая продолжительность жизни, лет

69

70

71

72

73

74

75

76

Суммарный коэффициент рождаемости

число родившихся на1000 человек населения,%

0,06

0,061

0,062

0,063

0,064

0,065

0,066

0,067

Доходы населения, руб./чел. в месяц

7000

7525

8089

8696

9348

10049

10803

11613

Площадь жилищного фонда, тыс. м2, в т.ч. многоквартирные
жилые здания, в т.ч. ввод, снос, комплексный капитальный
ремонт, тыс. м2

124,3

125,4

126,5

127,6

128,7

129,7

130,8

131,9

в т.ч. многоквартирные жилые здания,

31,4

31,7

31,9

32,2

32,5

32,8

33,1

33,3

в т.ч. ввод,

0,3

0,3

0,3

0,3

снос

Размер общей площади жилья, приходящийся на 1 жителя муниципального
образования Кугультинского сельсовета Грачёвского района Ставропольского
края, м3.

Таблица№2

Размер общей площади жилья, приходящийся на 1 жителя, м3

Отчетный период

Период 1

Период 2

Период 3

2011г

2012г

2013г

2014г

2015г

2016г

2017-

2020гг

2021-2025гг

Площадь жилищного фонда, тыс. м2, в т.ч.

124,3

125,4

126,5

127,6

128,7

129,7

130,8

131,9

Численность населения, чел.

6212

6305

6366

6429

6552

6678

6805

6934

Размер общей площади жилья, приходящийся на 1 жителя, м3

20,0

19,9

19,9

19,8

19,6

19,4

19,2

19,0

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Таблица №3

Отчетный период

Период 1

Период

2

Период 3

2011г

2012г

2013г

2014г

2015г

2016г

2017-

2020гг

2021-2025гг

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %

30

29

29

28

28

28

26

24

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности
населения.

Таблица №4

Отчетный период

Период 1

Период

2

Период 3

2011г

2012г

2013г

2014г

2015г

2016г

2017-

2020гг

2021-2025гг

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в
общей численности населения, %

6,80

6,90

6,97

7,04

7,17

7,31

7,45

7,59

Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги к периоду, на который
разработаны документы территориального планирования.

Таблица №5

Отчетный период

Период 1

Период 2

Период 3

2011г

2012г

2013г

2014г

2015г

2016г

2017-

2020гг

2021-2025гг

Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги,%

97

97

97

97

97

97

97

97

РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

4.1.Критерии доступности для населения коммунальных услуг:

4.1.1.Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи.

Таблица №6

Отчетный период

Период 1

Период 2

Период 3

2011г

2012г

2013г

2014г

2015г

2016г

2017-

2020гг

2021-2025гг

Среднемесячный доход, рублей

24500

24713

24928

25143

25358

25573

25788

26004

Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги
рублей.

2260,4

2486,5

2735,1

3008,6

3309,5

3574,2

3788,7

4016,0

Доля расходов на коммунальные услуги,%

9,23

7,51

8,18

8,91

9,62

10,19

10,60

11,03

4.1.2.Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Таблица № 7

Отчетный период

Период 1

Период 2

Период 3

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

2016год

2017-

2020

г.г.

2021-2025

г.г.

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %

30

29

29

28

28

28

26

24

4.1.3.Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей
численности населения.

Таблица № 8

Отчетный период

Период 1

Период

2

Период 3

2011г

2012г

2013г

2014г

2015г

2016г

2017-

2020гг

2021-2025гг

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в
общей численности населения, %

6,80

6,90

6,97

7,04

7,17

7,31

7,45

7,59

4.1.4.Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги.

Таблица №9

Отчетный период

Период 1

Период 2

Период 3

2011год

2012г

2013г

2014г

2015г

2016г

2017-

2020гг

2021-2025гг

Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги,%

97

97

97

97

97

97

97

97

4.2.Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки.

Прогноз потребности в каждом из коммунальных ресурсов разработан с учетом
строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и
сноса старых объектов. Прогноз осуществлен в показателях годового расхода
коммунальных ресурсов в соответствии с разделом «Перспективные показатели
спроса на коммунальные ресурсы» обосновывающих материалов.

4.2.1.Прогноз потребности в коммунальных ресурсах.

Таблица №10

Наименование показателей

Нормативы

Отчетный период

Период 1

Период

2

Период 3

2011г

2012г

2013г

2014г

2015г

2016г

2017-

2020

г.г.

2021-2025

г.г.

Численность

населения в т.ч.

6212

6305

6366

6429

6552

6678

6805

6934

Отопление

а) от котельной, т. Гкал

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

б) газовое, т. м3

15

559,1

567,5

572,9

578,6

589,7

601,0

612,5

624,1

б) водогрейная колонка (природ. газ), т. м3

15

1118,16

1135

1145,9

1157,2

1179,4

1179,4

1224,9

15

Водоснабжение, т.м3.

7,6

566,5

575,0

580,6

586,3

597,5

609,0

620,6

7,6

Электроэнергия

а) в домах с газовыми плитами

35

2609,0

2648,1

2673,7

2700,2

2751,8

2804,8

2858,1

2912,3

4.3.2.Численность населения, получающего коммунальные услуги.

Таблица №11

Наименование показателя

Отчетный период

Период 1

Период 2

Период 3

2010

год

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

2015год

2016-

2020

г.г.

2021-2025

г.г.

Численность населения, получающего коммунальные услуги, %

В.т.ч.

Водоснабжение, м3

90

90

90

90

90

90

100

100

Водоотведение, м3

Электроснабжения кВт.

100

100

100

100

100

100

100

100

Газа, м3

98,9

98,9

98,9

98,9

98,9

99

100

100

4.4.Показатели воздействия на окружающую среду.

4.4.1.Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям.

Таблица № 12

Наименование показателя

Отчетный период

Период 1

Период 2

Период 3

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

2016год

2017-

2020

г.г.

2021-2025

г.г.

Наличие контроля качества товаров и услуг,%

99

99

100

100

100

100

100

100

4.4.2.Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км.

Таблица № 13

Наименование показателя

Отчетный период

Период 1

Период 2

Период 3

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

2016год

2017-

2020

г.г.

2021-2025

г.г.

Отношение количества аварий на системах коммунальной
инфраструктуры к протяженности сетей ед./км.

0

0

0

0

0

0

0

0

4.4.3. Наличие контроля качества товаров и услуг.

Таблица № 14

Наименование показателя

Отчетный период

Период 1

Период 2

Период 3

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

2016год

2017-

2020

г.г.

2021-2025

г.г.

Наличие контроля качества товаров и услуг.

100

100

100

100

100

100

100

100

4.4.4.Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров
(услуг), часов.

Таблица № 15

Наименование показателя

Отчетный период

Период 1

Период 2

Период 3

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

2016год

2017-

2020

г.г.

2021-2025

г.г.

Перебои в снабжении потребителей, час./чел.

0

0

0

0

0

0

0

0

РАЗДЕЛ 5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.

Программа инвестиционных проектов в водоснабжение.

Таблица № 16

Наименование

Отчетный период

Период 1в т.ч. по годам, млн. руб

Период 2

Период 3

2011г

2012г

2013г

2014г

2015г

2016г

2017-2020гг

2021-2025гг

Замена водопровода СТ д.76мм по ул.
Крестьянская-ул.Побережная на п/э протяженностью 500п.м

0,16

Замена водопровода СТ д.40мм по ул. Первомайская на п/э
протяженностью 950 п.м

0,3

Замена водопровода СТ д.40мм по ул. Октябрьская на п/э
протяженностью 300п.м

0,09

Замена водопровода СТ д. 100мм по ул. Ленина на п/э
протяженностью 200п.м

0,06

Замена водопровода а/ц д. 150мм по ул. Строителей на п/э
протяженностью 100п.м

0,06

Замена системы обеззараживания воды работающей на жидком
хлоре на систему безреагентного обеззараживания воды
«Электрохлор»

0,4

Итого:

1,07

Программа инвестиционных проектов в газоснабжении.

Таблица № 17

Наименование

Отчетный период

Период 1в т.ч. по годам, млн. руб

Период 2

Период 3

2011г

2012г

2013г

2014г

2015г

2016г

2017-2020гг

2021-2025гг

Кольцевание газопровода низкого давления ул.Ремесленная и
ул.Красная

0,159

Кольцевание газопровода низкого давления по ул.Крестьянская
и ул.Побережная,156м.

0,417

Увеличение диаметра газопровода ул. Побережная (действующий
Ду-57мм

0,389

Итого:

0,417

0,159

0,389

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении.

Таблица № 18

Наименование

Отчетный период

Период 1в т.ч. по годам, млн. руб

Период 2

Период 3

2011г

2012г

2013г

2014г

2015г

2016г

2017-2020гг

2021-2025гг

ВЛ -0,4кВ от ТП -10/110 ( реконструкция) с. Кугульта

Замена провода на СИП-2, замена опор

5,248

ВЛ -0,4кВ от ТП -10/108 ( реконструкция) с. Кугульта

Замена провода на СИП-2, замена опор

2,627

ВЛ -0,4кВ от ТП -11/108 ( реконструкция) с. Кугульта

Замена провода на СИП-2, замена опор

1,668

ВЛ -0,4кВ от ТП -13/108 ( реконструкция) с. Кугульта

Замена провода на СИП-2, замена опор

2,576

ВЛ -0,4кВ от ТП -15/108 ( реконструкция) с. Кугульта

Замена провода на СИП-2, замена опор

0,684

ВЛ -0,4кВ от ТП -17/108 ( реконструкция) с. Кугульта

Замена провода на СИП-2, замена опор

2,09

ВЛ -0,4кВ от ТП -18/108 ( реконструкция) с. Кугульта

Замена провода на СИП-2, замена опор

1,608

ВЛ -0,4кВ от ТП -21/108 ( реконструкция) с. Кугульта

Замена провода на СИП-2, замена опор

1,532

ВЛ -0,4кВ от ТП -22/108 ( реконструкция) с. Кугульта

Замена провода на СИП-2, замена опор

1,105

ВЛ -0,4кВ от ТП -6/109 ( реконструкция) с. Кугульта

Замена провода на СИП-2, замена опор

0,728

ВЛ -0,4кВ от ТП -1/109 ( реконструкция) с. Кугульта

Замена провода на СИП-2, замена опор

2,21

ВЛ -0,4кВ от ТП -2/109 ( реконструкция) с. Кугульта

Замена провода на СИП-2, замена опор

1,17

ВЛ -0,4кВ от ТП -3/109 ( реконструкция) с. Кугульта

Замена провода на СИП-2, замена опор

1,02

ВЛ -0,4кВ от ТП -4/109 ( реконструкция) с. Кугульта

Замена провода на СИП-2, замена опор

2,827

ВЛ -0,4кВ от ТП -17/121 ( реконструкция) с. Кугульта

Замена провода на СИП-2, замена опор

1,48

ВЛ -0,4кВ от ТП -18/121 ( реконструкция) с. Кугульта

Замена провода на СИП-2, замена опор

0,83

ВЛ -0,4кВ от ТП -8/121 ( реконструкция) с. Кугульта

Замена провода на СИП-2, замена опор

1,635

ВЛ -0,4кВ от ТП -16/121 ( реконструкция) с. Кугульта

Замена провода на СИП-2, замена опор

0,534

ВЛ -0,4кВ от ТП -7/109 ( реконструкция) с. Кугульта

Замена провода на СИП-2, замена опор

0,709

ВЛ -0,4кВ от ТП -1/108 ( реконструкция) с. Кугульта

Замена провода на СИП-2, замена опор

1,305

ТП-2/109 (разгрузить) с. Кугульта

Строительство новой ТП

0,35

Итого:

4,462

5,876

1,37

22,228

РАЗДЕЛ 6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ
НАСЕЛЕНИЯ.

Источники инвестиций для реализации мероприятий программы инвестиционных
проектов в водоснабжение.

Таблица №19

Общая потребность в финансировании инвестиционной программы

Отчетный период

Период 1в т.ч. по годам, млн. руб.

Период

2

Период 3

2011 г

2012г

2013г

2014г

2015г

2016г

2017-

2020гг

2021-

2025гг

Собственные средства, в т.ч.:

1,07

из амортизационных отчислений

1,07

из прибыли

из надбавки

из платы за подключение (присоединение)

Кредитные средства (указать %% ставку)

Бюджетные средства, в т.ч.

Федерального бюджета

Бюджета субъекта федерации

Бюджета муниципального образования

Источники инвестиций для реализации мероприятий программы инвестиционных
проектов в газоснабжении.

Таблица № 20

Общая потребность в финансировании инвестиционной программы

Отчетный период

Период 1в т.ч. по годам, млн. руб.

Период

2

Период 3

2011 г

2012г

2013г

2014г

2015г

2016г

2017-

2020гг

2021-

2025гг

Собственные средства, в т.ч.:

0,417

0,159

0,389

из амортизационных отчислений

0,417

0,159

0,389

из прибыли

из надбавки

из платы за подключение (присоединение)

Кредитные средства (указать %% ставку)

Бюджетные средства, в т.ч.

Федерального бюджета

Бюджета субъекта федерации

Бюджета муниципального образования

Источники инвестиций для реализации мероприятий программы инвестиционных
проектов в электроснабжении.

Таблица № 21

Общая потребность в финансировании инвестиционной программы

Отчетный период

Период 1в т.ч. по годам, млн. руб.

Период

2

Период 3

2011 г

2012г

2013г

2014г

2015г

2016г

2017-

2020гг

2021-

2025гг

Собственные средства, в т.ч.:

4,462

5,876

1,37

22,228

из амортизационных отчислений

4,462

5,876

1,37

22,228

из прибыли

из надбавки

из платы за подключение (присоединение)

Кредитные средства (указать %% ставку)

Бюджетные средства, в т.ч.

Федерального бюджета

Бюджета субъекта федерации

Бюджета муниципального образования

Тарифы, надбавки, плата за подключение Таблица № 22

Наименование

Отчетный период

Период 1

Период 2

Период 3

2011г

2012г

2013г

2014г

2015г

2016г

2017-2020гг

2021-2025гг

Природный газ Руб/м3

2,70

с 1 апреля – 3,10

3,25

с 1 апреля

3,56

3,92

4,31

4,74

5,21

5,73

6,31

Тепловая энергия

1685,68

1854,2

2039,7

2243,6

2468,0

2665,4

2825,4

2994,9

Вода Руб/м3

42,43

46,67

51,34

56,47

62,12

68,33

75,17

82,68

Электрическая энергия, Руб./кВт. час городская

2,56

2,82

3,10

3,41

3,75

4,13

4,54

5,00

местность/сельская)

1,79

1,97

2,17

2,38

2,62

2,88

3,17

3,49

РАЗДЕЛ 7.УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ.

Контроль за исполнением Программы осуществляет заместитель главы
администрации Кугультинского сельсовета Грачевского района Ставропольского
края.

План-график работ по реализации Программы.

Таблица №23

Мероприятия

Ответственный

Сроки выполнения

Разработка технических заданий для организаций в целях
реализации Программы

Заместитель главы администрации Кугультинского сельсовета
Грачевского района Ставропольского края.

2012-2025гг

После утверждения тарифов – корректировка Программы и
технических заданий

Заместитель главы администрации Кугультинского сельсовета
Грачевского района Ставропольского края

2012-2025гг

Подготовка проведения конкурса на реализацию проектов,
предназначенных для сторонних инвесторов.

Заместитель главы администрации Кугультинского сельсовета
Грачевского района Ставропольского края

2012-2025гг

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ.

РАЗДЕЛ 1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ
РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ.

Характеристика муниципального образования.

Муниципальное образование Кугультинского сельсовета, центр – с.Кугульта.
Территория МО 38,4 тысячи гектар. Численность населения 6,4 тыс. человек.
Плотность населения 6 человек на 1 гектар. Село в составе Ставропольского
края образовано в 1817 году, расположено в центральной части
Ставропольского края. Расстояние до районного центра с.Грачевка – 18 км. МО
граничит: на севере и северо — западе с Труновским районом, на
северо-востоке и востоке с Петровским районом, на юго-западе и западе со
Шпаковским районом Ставропольского края. МО расположено в III
почвенно-климатической зоне Ставропольского края. Климат
умеренно-континентальный. По природно-климатическим условиям МО относится к
зерново-животноводческой зоне края, в растениеводстве ведущее место
занимает зерновое хозяйство. Сельскохозяйственные предприятия
муниципального образования специализируются также на производстве
подсолнечника, кукурузы. На территории МО зарегистрировано 2 населённых
пункта с.Кугульта и п.Верхняя Кугульта. Основные отрасли экономики:
сельское хозяйство, промышленность, торговля. Экономика муниципального
образования Кугультинского сельсовета представлена сельским хозяйством,
промышленностью, коммунальными предприятиями и организациями
топливно-энергетического комплекса, малым и средним бизнесом,
осуществляющим свою деятельность в сфере торговли и бытового обслуживания.
Значительный вклад в развитие промышленного производства на территории МО
вносят такие предприятия, как ООО «Ульяна», ЗАО «Азимут, ООО «Эпопея», ИП
Ашкалов, ООО «Кугультинский кирпичный завод». В сельском хозяйстве
муниципального образования работают предприятия, осуществляющие следующие
виды экономической деятельности: ООО АФ «Золотая Нива», КФХ, которые
занимаются производством зерна, технических культур. В личных подсобных
хозяйствах жители занимаются выращиванием, овощей, фруктов, ягод, а также
разведением птицы, КРС и свиней. Крупные транспортные потоки, федеральная
автодорога Ставрополь — Элиста — Астрахань, железнодорожный узел,
проходящие через районный центр с.Грачёвка находятся на расстоянии 18 км.,
обусловило выгодное местоположение МО, развита транспортная инфраструктура.
Все населенные пункты в поселении связаны между собой дорогами с твердым
покрытием. Общая протяженность улично-дорожной сети составляет – 70,8 км.

В том числе:

— с твердым покрытием – 24 км

— с гравийным покрытием – 12,7 км

— грунтовое покрытие – 34,1 км.

На территории МО Кугультинского сельсовета пассажирские перевозки
осуществляются маршрутными такси. Услуги связи для населения в
муниципальном образовании осуществляет компания ОАО «Ростелеком»
Ставропольский филиал. Торговое обслуживание населения МО Кугультинского
сельсовета осуществляется через сеть торговых точек, принадлежащих
предпринимателям и юридическим лицам.

На территории сельсовета оказываются следующие виды бытовых услуг:

— парикмахерские услуги – 3 мастера, с. Кугульта;

— швейный цех в с. Кугульта предприятие – «ВАЛЗ»;

— мастерская по пошиву одежды;

— изготовление памятников – 2 мастера с.Кугульта;

— ритуальные услуги -2;

— ремонт автомобилей – 1;

На территории сельсовета действуют две общеобразовательные школы: МОУ СОШ
№3, МОУ СОШ №9, а так же два детских дошкольных образовательных учреждения:
МДОУ Д/С №8, МДОУ Д/С №3.

На территории МО функционируют 1 лечебно-профилактическое учреждение,
участковая больница, в которой развернуто 10 коек дневного стационара 10
коек общего стационара с 2 разовым питанием. В п. Верхняя Кугульта
функционирует 1 фельдшерско-акушерский пункт.

Прогноз численности и состава населения.

Численность населения Муниципального образования Кугультинского сельсовета
Грачевского района Ставропольского края.

Таблица №24

Наименование муниципального образования и населенного
пункта

Численность населения, чел.

Отчетный период

Период 1

Период 2

Период 3

2011г

2012г

2013г

2014г

2011г

2012г

2013г

2014г

Кугультинский

Сельсовет

Грачевского района Ставропольского края.

6212

6305

6366

6429

6552

6678

6805

6934

РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

Основные технико-экономические показатели Кугультинского сельсовета
Грачевского района Ставропольского края.

Таблица №25

Наименование показателей

Нормативы

Отчетный период

Период 1

Период

2

Период 3

2011г

2012г

2013г

2014г

2015г

2016г

2017-

2020

г.г.

2021-2025

г.г.

Численность

населения в т.ч.

6212

6305

6366

6429

6552

6678

6805

6934

Отопление

а) от котельной, т. Гкал

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

б) газовое, т. м3

15

559,1

567,5

572,9

578,6

589,7

601,0

612,5

624,1

б) водогрейная колонка (природ. газ), т. м3

15

1118,16

1135

1145,9

1157,2

1179,4

1179,4

1224,9

15

Водоснабжение, т.м3.

7,6

566,5

575,0

580,6

586,3

597,5

609,0

620,6

7,6

Электроэнергия

а) в домах с газовыми плитами

35

2609,0

2648,1

2673,7

2700,2

2751,8

2804,8

2858,1

2912,3

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Водоснабжение.

8. На территории Кугультинского сельсовета Грачевского района

9.Ставропольского края услуги по водоснабжению и водоотведению оказывает

10.потребителям ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»: Протяженность уличных
водопроводных сетей – 79,1км; Источник водоснабжения – каптажи родников.

11.Водозабор и его характеристика — водоносный горизонт: верхнее и

12.среднесарматские отложения. Подземные воды приурочены к комплексу

13.нижемеловых отложений. Абсолютная отметка от 255м до 262м. Положение

14.в рельефе – в истоке правого от вершка б.Белевки 0,2 км к югу от юго

15.западной окраины с.Ключевка. Сбор подъема воды – самотеком. Режим

16.отбора вод – постоянный. Глубина не более 2,0м. Дебит – от 1355,37м 3/сут.

17.Протяженность магистральных водоводов – 18,125км;

18.Водонапорных башен — нет.

19.Артезианских скважин — нет.

20.Очистка воды – обеззараживание воды жидкий хлор.

21.Норматив потребления воды – 130л/чел. сут.

22.Износ уличных водопроводных сетей – 80%.

23.Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья должно

24.планироваться в соответствии с разработанной по муниципальному

25.образованию Кугультинского сельсовета схемой (генеральным планом)

26.существующего и планируемого размещения объектов капитального

27.строительства на территории МО, с сетями водоснабжения и водоотведения.

28.Необходимо производить комплексное освоение земельных участков с
последующей передачей создаваемых инженерных сетей водоснабжения в
государственную или муниципальную собственность.

Характеристика сооружений водоснабжения МО Кугультинского сельсовета.

№ п/п

Наименование муниципального образования

Собственник водопроводной сети

Протяженность водопровода (км)

Уровень износа,%

Требует замены, км

водоводы

уличная сеть

1

МО Кугультинский с/с

Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» — Сенгилеевский
«Межрайводоканал»

18,125

79,1

80

14,0

Программа инвестиционных проектов в водоснабжение.

Таблица №26

Наименование

Отчетный период

Период 1в т.ч. по годам, млн. руб

Период 2

Период 3

2011г

2012г

2013г

2014г

2015г

2016г

2017-2020гг

2021-2025гг

Замена водопровода СТ д.76мм по ул.
Крестьянская-ул.Побережная на п/э протяженностью 500п.м

0,16

Замена водопровода СТ д.40мм по ул. Первомайская на п/э
протяженностью 950 п.м

0,3

Замена водопровода СТ д.40мм по ул. Октябрьская на п/э
протяженностью 300п.м

0,09

Замена водопровода СТ д. 100мм по ул. Ленина на п/э
протяженностью 200п.м

0,06

Замена водопровода а/ц д. 150мм по ул. Строителей на п/э
протяженностью 100п.м

0,06

Замена системы обеззараживания воды работающей на жидком
хлоре на систему безреагентного обеззараживания воды
«Электрохлор»

0,4

Итого:

1,07

Источники инвестиций для реализации мероприятий программы.

Таблица№27

Общая потребность в финансировании инвестиционной программы

Отчетный период

Период 1в т.ч. по годам, млн. руб.

Период

2

Период 3

2011 г

2012г

2013г

2014г

2015г

2016г

2017-

2020гг

2021-

2025гг

Собственные средства, в т.ч.:

1,07

из амортизационных отчислений

1,07

из прибыли

из надбавки

из платы за подключение (присоединение)

Кредитные средства (указать %% ставку)

Бюджетные средства, в т.ч.

Федерального бюджета

Бюджета субъекта федерации

Бюджета муниципального образования

Теплоснабжение.

На территории Муниципального образования Кугультинского сельсовета
Грачевского района Ставропольского края поставщик тепловой энергии
Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальное хозяйство» Грачевского
муниципального района.

Прогноз роста нагрузки по теплу объектов потребления, подключенных к
системе центрального отопления по МО.

Наименован

(населенного пункта)

2010 г.

2011г.

на Период 1.

Общая отапливаемая площадь (тыс.кв.м)

Удельная максимальная нагрузка по теплу (Гкал/т.кв.м/час)

Общая максимальная потребляемая мощность по теплу
(Гкал/час)

Общая отапливаемая площадь (тыс.кв.м)

Удельная максимальная нагрузка по теплу (Гкал/т.кв.м/час)

Общая максимальная потребляемая мощность по теплу
(Гкал/час)

Общая отапливаемая площадь (тыс.кв.м)

Удельная максимальная нагрузка по теплу (Гкал/т.кв.м/час)

Общая максимальная потребляемая мощность по теплу
(Гкал/час)

— всего

Жилищный фонд, подключенный к центральному отоплению

Объекты социальной и бюджетной сферы

4,78

0,45

4,78

0,45

4,78

0,45

Прочие объекты

Итого по МО

4,78

0,45

4,78

0,45

4,78

0,45

Основные производственно-технические показатели по котельным.

Наименование

котельных

Котлоагрегаты

Присоединенная нагрузка по теплу

(Гкал/час)

Вид топлива

Присоединенные

тепловые сети

Отапливаемая площадь (тыс. кв. м)

Выработка тепла (Гкал)

Реализация тепла (Гкал)

количество

Общая мощность (Гкал/час)

Уровень износа (%)

Длина (м)

Год укладки

Уровень износа (%)

Итого по всем котельным с. Кугульта, п В. Кугульта 2010г.

5

1,79

=97,8+50,8/2=74,3

0,45

Природный газ

166

1991

91

4,78

1100,05

919,75

Итого по всем котельным с Кугульта, п В. Кугульта 2011г

4

1,39

=90,7+60,7/2=75,7

0,4 5

Природный газ

166

2011

4,78

1331,7

1113,5

Газоснабжение.

Поставщиком газа потребителям Кугультинского сельсовета Грачевского района
Ставропольского края является Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь в
Грачевском районе» Поставка, транспортировка и реализация газа ОАО
«Грачевскрайгаз». На территории МО Кугультинского сельсовета газифицировано
2422 квартир и домовладений. Уровень газификации 98,9%. Протяженность
газопровода составляет 90,6 км. (вместе с дворовыми вводами).

Программа инвестиционных проектов в газоснабжении.

Таблица №28

Наименование

Отчетный период

Период 1в т.ч. по годам, млн. руб

Период 2

Период 3

2011г

2012г

2013г

2014г

2015г

2016г

2017-2020гг

2021-2025гг

Кольцевание газопровода низкого давления ул.Ремесленная и
ул.Красная

0,159

Кольцевание газопровода низкого давления по ул.Крестьянская
и ул.Побережная,156м.

0,417

Увеличение диаметра газопровода ул. Побережная (действующий
Ду-57мм

0,389

Итого:

0,417

0,159

0,389

Источники инвестиций для реализации мероприятий программы. Таблица №39

Общая потребность в финансировании инвестиционной программы

Отчетный период

Период 1в т.ч. по годам, млн. руб.

Период

2

Период 3

2011 г

2012г

2013г

2014г

2015г

2016г

2017-

2020гг

2021-

2025гг

Собственные средства, в т.ч.:

0,417

0,159

0,389

из амортизационных отчислений

0,417

0,159

0,389

из прибыли

из надбавки

из платы за подключение (присоединение)

Кредитные средства (указать %% ставку)

Бюджетные средства, в т.ч.

Федерального бюджета

Бюджета субъекта федерации

Бюджета муниципального образования

Электроснабжение.

Поставщиком электроэнергии потребителям Кугультинского сельсовета
Грачевского района Ставропольского края является ОАО
«Ставропольэнергосбыт». Подача электроэнергии в поселении осуществляется
через подстанцию «Кугультинская» 35/10-4000 кВТ.

Протяженность электрических сетей составляет: 30 км. – 0,38кВт. Нормативный
уровень загрузки подстанции составляет 25%.

На балансе электросетевой организации находятся:

-подстанции бытовые — с.Кугульта — 31 шт., пос. В.Кугульта 3 шт.

-подстанции на балансе потребителя — с.Кугульта — 16 шт., пос. В. Кугульта
9 шт.

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении.

Таблица №29

Наименование

Отчетный период

Период 1в т.ч. по годам, млн. руб

Период 2

Период 3

2011г

2012г

2013г

2014г

2015г

2016г

2017-2020гг

2021-2025гг

ВЛ -0,4кВ от ТП -10/110 ( реконструкция) с. Кугульта

Замена провода на СИП-2, замена опор

5,248

ВЛ -0,4кВ от ТП -10/108 ( реконструкция) с. Кугульта

Замена провода на СИП-2, замена опор

2,627

ВЛ -0,4кВ от ТП -11/108 ( реконструкция) с. Кугульта

Замена провода на СИП-2, замена опор

1,668

ВЛ -0,4кВ от ТП -13/108 ( реконструкция) с. Кугульта

Замена провода на СИП-2, замена опор

2,576

ВЛ -0,4кВ от ТП -15/108 ( реконструкция) с. Кугульта

Замена провода на СИП-2, замена опор

0,684

ВЛ -0,4кВ от ТП -17/108 ( реконструкция) с. Кугульта

Замена провода на СИП-2, замена опор

2,09

ВЛ -0,4кВ от ТП -18/108 ( реконструкция) с. Кугульта

Замена провода на СИП-2, замена опор

1,608

ВЛ -0,4кВ от ТП -21/108 ( реконструкция) с. Кугульта

Замена провода на СИП-2, замена опор

1,532

ВЛ -0,4кВ от ТП -22/108 ( реконструкция) с. Кугульта

Замена провода на СИП-2, замена опор

1,105

ВЛ -0,4кВ от ТП -6/109 ( реконструкция) с. Кугульта

Замена провода на СИП-2, замена опор

0,728

ВЛ -0,4кВ от ТП -1/109 ( реконструкция) с. Кугульта

Замена провода на СИП-2, замена опор

2,21

ВЛ -0,4кВ от ТП -2/109 ( реконструкция) с. Кугульта

Замена провода на СИП-2, замена опор

1,17

ВЛ -0,4кВ от ТП -3/109 ( реконструкция) с. Кугульта

Замена провода на СИП-2, замена опор

1,02

ВЛ -0,4кВ от ТП -4/109 ( реконструкция) с. Кугульта

Замена провода на СИП-2, замена опор

2,827

ВЛ -0,4кВ от ТП -17/121 ( реконструкция) с. Кугульта

Замена провода на СИП-2, замена опор

1,48

ВЛ -0,4кВ от ТП -18/121 ( реконструкция) с. Кугульта

Замена провода на СИП-2, замена опор

0,83

ВЛ -0,4кВ от ТП -8/121 ( реконструкция) с. Кугульта

Замена провода на СИП-2, замена опор

1,635

ВЛ -0,4кВ от ТП -16/121 ( реконструкция) с. Кугульта

Замена провода на СИП-2, замена опор

0,534

ВЛ -0,4кВ от ТП -7/109 ( реконструкция) с. Кугульта

Замена провода на СИП-2, замена опор

0,709

ВЛ -0,4кВ от ТП -1/108 ( реконструкция) с. Кугульта

Замена провода на СИП-2, замена опор

1,305

ТП-2/109 (разгрузить) с. Кугульта

Строительство новой ТП

0,35

Итого:

4,462

5,876

1,37

22,228

Источники инвестиций для реализации мероприятий программы.

Таблица №30

Общая потребность в финансировании инвестиционной программы

Отчетный период

Период 1в т.ч. по годам, млн. руб.

Период

2

Период 3

2011 г

2012г

2013г

2014г

2015г

2016г

2017-

2020гг

2021-

2025гг

Собственные средства, в т.ч.:

4,462

5,876

1,37

22,228

из амортизационных отчислений

4,462

5,876

1,37

22,228

из прибыли

из надбавки

из платы за подключение (присоединение)

Кредитные средства (указать %% ставку)

Бюджетные средства, в т.ч.

Федерального бюджета

Бюджета субъекта федерации

Бюджета муниципального образования

РАЗДЕЛ 4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГО — И
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ И УЧЕТА И СБОРА ИНФОРМАЦИИ.

В целях повышение эффективности использования топливно-энергетических
ресурсов на территории муниципального образования Кугультинского сельсовета
Грачевского района Ставропольского краяразработана Муниципальная целевая
программа «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности на
территории муниципального образования Кугультинского сельсовета Грачевского
района Ставропольского края на 2010-2013 годы».

Задачи Программы:

— снижение доли энергозатрат в себестоимости производимой продукции и
оказываемых услуг с целью повышения конкурентоспособности
товаропроизводителей муниципального образования Кугультинского сельсовета
Грачевского района Ставропольского края;

-снижение затратной части бюджета муниципального образования Кугультинского
сельсовета Грачевского района Ставропольского края (далее – бюджет
муниципального образования Кугультинского сельсовета) на оплату за
потребленные энергетические ресурсы с одновременным повышением уровня
комфорта помещений объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы
муниципального образования Кугультинского сельсовета Грачевского района
Ставропольского края;

-повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных
энергосберегающих технологий и оборудования;

-информирование потребителей энергетических ресурсов муниципального
образования о возможностях энергосбережения.

РАЗДЕЛ 5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры по водоснабжению
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал».

Таблица №31

Показатели мониторинга (входящая информация), единицы
измерения

Характеристика показателя

Индикаторы мониторинга (исходящая информация) единицы
измерения

Механизм расчета индикатора

1.1.2.

Объем реализации товаров и услуг, тыс.м3

120,618

1.1.3.

1. Объем потерь, тыс.м3

29,104

Уровень потерь – 18,05%

2.Объем отпуска в сеть, тыс.м3

161,2

1.1.4.

1. Объем потерь, тыс.м3

20,104

Коэффициент потерь – 0,26 м3/км

2.Протяженность сетей,км

97,225

1.1.5.

1.Объем реализации товаров и услуг населению, тыс.м3

116,021

Удельное водопотребление 0,062куб.м/чел. в сут.

2.Численность населения, получающего услуги организации,
тыс.чел.

2,412

1.2.

Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

1.Фактическое количество проб на системах коммунальной
инфраструктуры водоснабжения, ед.

60

Наличие контроля качества товаров и услуг — 100%

2.Нормативное количество проб на системах коммунальной
инфраструктуры водоснабжения, ед.

30

1.2.2.

1.Количество проб, соответствующих нормативам, ед.

60

Соответствие качества товаров и услуг установленным
требованиям – 100 %

2. Фактическое количество проб на системах коммунальной
инфраструктуры водоснабжения, ед.

60

1.2.3.

1. Количество часов предоставления услуг за отчетный
период, часов

8760

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и
услуг — 24час/день

2.Количество дней в отчетном периоде, дней

365

1.3.

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.

1.Количество аварий на системах коммунальной
инфраструктуры, ед.

9

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры –0,1 ед./км

2.Протяженность сетей, км

94,648

1.3.2.

1.Фактический срок службы оборудования, лет.

40

Износ систем коммунальной инфраструктуры — 80%

2.Нормативный срок службы оборудования, лет

15

3. Возможный остаточный срок службы оборудования после
фактического, лет

1.3.3.

1.Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км

14,0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене – 15%

2.Протяженность сетей, км

94,648

1.4.

Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.

1.Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги
(оплата за воду), рублей/чел.

201,5

1.4.2.

2.Денежные доходы населения, рублей

7000

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры по теплоснабжению.

Таблица №32

Показатели мониторинга (входящая информация), единицы
измерения

Характеристика показателя

Индикаторы мониторинга (исходящая информация), единицы
измерения

Механизм расчета индикатора

Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей
товарами (услугами)

1. Количество аварий на системах коммунальной
инфраструктуры, единиц.

Аварий и отказов в работе нет

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км.

Отношение количества аварий на системах коммунальной
инфраструктуры к протяженности сетей.

2. Протяженность сетей, км.

0,166

0

1. Продолжительность отключений потребителей от
предоставления товаров (услуг)*(1), часов.

0 часов

Перебои в снабжении потребителей, час./чел.

0 чел/час

Отношение суммы произведений продолжительности
отключений и количества пострадавших потребителей от
каждого из этих отключений к численности населения
муниципального образования.

2. Количество потребителей, страдающих от отключений,
человек.

Отключений нет

3. Численность населения муниципального образования,
человек.

6332 чел

1. Количество часов предоставления услуг за отчетный
период, часов.

Отопление 4392 час

Отопление 24 час/сутки

Отношение количества часов предоставления услуг к
количеству дней в отчетном периоде.

2. Количество дней в отчетном периоде, дней.

Отопление -183 дня.

1. Объем потерь, тыс. Гкал.

0,1564

Общее количество потерь тепловой энергии определяется
как разность между количеством тепла, поданного в сеть
(включая количество произведенного тепла и полученного
со стороны, за вычетом тепла, израсходованного на
собственные производственные нужды котельных), и
количеством тепла, потребленного всеми потребителями
(абонентами).

Уровень потерь, %.

=0,1564/1,076=14,53

Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть

2. Объем отпуска в сеть, тыс. Гкал.

1,076

Количество тепловой энергии, отпущенной в сеть.

1. Объем потерь, тыс. Гкал.

0,1564

Общее количество потерь тепловой энергии определяется
как разность между количеством тепла, поданного в сеть
(включая количество произведенного тепла и полученного
со стороны, за вычетом тепла, израсходованного на
собственные производственные нужды котельных), и
количеством тепла, потребленного всеми потребителями
(абонентами).

Коэффициент потерь, тыс.Гкал / км.

0,156/0,166=0,94

Отношение объема потерь к протяженности сети.

2. Протяженность сетей, тыс. км.

0,000166

1. Объем потерь, тыс. Гкал.

0,1564

Общее количество потерь тепловой энергии определяется
как разность между количеством тепла, поданного в сеть
(включая количество произведенного тепла и полученного
со стороны, за вычетом тепла, израсходованного на
собственные производственные нужды котельных), и
количеством тепла, потребленного всеми потребителями
(абонентами).

Коэффициент соотношения фактических потерь с
нормативными, ед.

0,1564/0,1524=1,03

Отношение объема потерь с объемом потерь, рассчитанным
в соответствии с порядком расчета и обоснования
нормативов технологических потерь при передаче тепловой
энергии.

2. Объем потерь, рассчитанный в соответствии с порядком
расчета и обоснования нормативов технологических потерь
при передаче тепловой энергии, тыс. Гкал.

0,1524

Объем потерь, рассчитанный в соответствии с порядком
расчета и обоснования нормативов технологических потерь
при передаче тепловой энергии, утвержденным приказом
Минпромэнерго России от 04.10.2005 г. N2 65

1. Количество замененного оборудования*(-0) , единиц
(км).

Количество оборудования, которое было заменено в
отчетном периоде. –0 ед.

Индекс замены оборудования, %.

Отношение количества замененного оборудования к
количеству установленного оборудования.

2. Общее количество установленного оборудования, 4
единиц (км).

Количество оборудования, установленного на предприятии.
–4 ед.

1. Фактический срок службы оборудования*(7 ;20 )лет.

Период времени, прошедший со дня ввода объекта в
эксплуатацию до даты проведения мониторинга.

Износ систем коммунальной инфраструктуры,
74,3%.(средний износ по с.Кугульта и п.В.Кугульта)

Отношение фактического срока службы оборудования к
сумме нормативного и возможного остаточного срока.

2. Нормативный срок службы оборудования, 12;25 лет.

Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до
окончания периода, в котором оборудование может
эксплуатироваться, определенного в соответствии с
паспортными характеристиками или нормами
амортизационных отчислений.

3. Возможный остаточный срок службы оборудования после
фактического, лет.

Оценочный период времени от даты окончания нормативного
срока службы до окончания периода, в котором
оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для
оборудования и сооружений, для которых фактический срок
службы превысил нормативный.

1. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км.

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %.

0

2. Протяженность сетей, км.

0,166

Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры

1. Фактическая производительность оборудования*(4) ,
Гкал/ч.

1100,05/4392=0,25

Уровень загрузки производственных мощностей, %.

0,25/1,39*100=17,9%

2. Установленная производительность оборудования,
Гкал/ч.

1,39

1. Объем товаров и ус луг, реализуемый по приборам
учета, тыс.Гкал.

0,379

Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами
учета, %.

0,379/0,920*100=41,2 %

2. Общий объем реализации товаров и услуг, тыс.Гкал.

0,920

Доступность товаров и услуг для потребителей

1. Численность населения, получающего коммунальные
услуги, человек.

0

Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом
к коммунальной инфраструктуре, %.

Отношение численности населения, получающего
коммунальные услуги, к численности населения
муниципального образования. В случае, если эксплуатацию
систем коммунальной инфраструктуры муниципального
образования осуществляют несколько организаций
коммунального комплекса, индикатор рассчитывается по
показателям территорий, соответствующих указанным
системам.

2. Численность населения муниципального образования,
человек.

6332чел.

1. Среднемесячный платеж населения за коммунальные
услуги, рублей.

Среднемесячный платеж населения, проживающего в домах,
уровень благоустройства которых соответствует средним
условиям в муниципальном образовании, определяемый в
соответствии с законодательством, в расчете на 1
человека.

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе
населения, %.

Отношение среднемесячного платежа за коммунальные
услуги к среднемесячным денежным доходам населения.

2. Денежные доходы населения, рублей.

Среднемесячные доходы лиц, занятых предпринимательской
деятельностью, выплаченная заработная плата наемных
работников, социальные выплаты, доходы от собственности
в виде процентов по вкладам, ценным бумагам и другие
доходы, в расчете на 1 человека.

1. Протяженность построенных сетей, км.

Протяженность сетей, построенных и введенных в
эксплуатацию. — 0 км.

Индекс нового строительства, ед.

0 ед.

Отношение протяженности построенных сетей к
протяженности сетей.

2. Протяженность сетей, км.

0,166

1. Объем реализации товаров и услуг населению,
тыс.Гкал.

Количество реализованной тепловой энергии населению
определяется по показаниям приборов учета, в случае их
отсутствия — по нормативам потребления, установленным в
соответствии с законодательством. 0 тыс.Гкал

Удельное теплопотребление, Гкал/чел.

Отношение объема реализации товаров и услуг к
численности населения, получающего услуги организации.

2. Численность населения, получающего услуги
организации, человек.

чел.

1. Тариф на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, руб. на Гкал/ч.

Размер тарифа на подключение к системам коммунальной
инфраструктуры, установленный в соответствии с
законодательством.

?руб. на Гкал/ч/без НДС/

Стоимость подключения в расчете на 1 кв. м, %.

Отношение произведения тарифа на подключение к системе
коммунальной инфраструктуры на величину удельной
нагрузки нового строительства (в расчете на 1 кв.м) к
средней рыночной стоимости 1 кв. м нового жилья.

2. Удельная нагрузка на новое строительство, Гкал/ч на
кв.м.

Потребляемая нагрузка жилья, занимающего преобладающую
долю в общем объеме строительстве жилья, подключаемого
к системам коммунальной инфраструктуры, в расчете на 1
кв.м.

3. Средняя рыночная стоимость 1 кв. н нового жилья,
руб.

Рыночная стоимость жилья, занимающего преобладающую
долю в общем объеме строительстве жилья, подключаемого
к системам коммунальной инфраструктуры.

Эффективность деятельности

1. Финансовые результаты деятельности организации
коммунального комплекса, тыс. руб.

За 2011 год

Прибыль или убыток, полученный организацией
коммунального комплекса от реализации товаров и услуг.

-769 т.р

Рентабельность деятельности, %.

Отношение финансового результата до налогообложения к
выручке.

%

2. Выручка организации коммунального комплекса,
тыс.руб.

За 2011 год

Денежные средства, полученные от реализации товаров и
услуг организации коммунального комплекса.

25346 т.руб

1. Объем средств, собранных за товары и услуги
организаций коммунального комплекса, тыс.руб.

Сумма средств, оплаченных всеми категориями
потребителей за товары и услуги организаций
коммунального комплекса.

т.р

Уровень сбора платежей, %.

Отношение объема средств, собранных за товары и услуги
организаций коммунального комплекса, к объему
начисленных средств.

%

2. Объем начисленных средств за товары и услуги
организаций коммунального комплекса, тыс.руб.

Сумма средств, начисленных всем категориям потребителей
за товары и услуги организаций коммунального комплекса.

т.р

1. Удельный норматив расхода топлива на отпущенную
тепловую энергию, кг условного топлива на Гкал.

Удельный нормативный расход топлива, рассчитанный в
соответствии с нормативными правовыми актами.

Эффективность использования топлива, кг.у.т./Гкал.

Определяется в соответствии с Порядком расчета и
обоснования нормативов удельного расхода топлива на
отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых
электростанций и котельных, утвержденным приказом
Минпромэнерго России от 04.10.2005 г. N2 68

1. Фактический удельный расход топлива на отпущенную
тепловую энергию, кг условного топлива на Гкал

300

Фактическое значение удельного расхода топлива на
отпущенную тепловую энергию.

Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с
нормативным, ед.

300/167,3=1,8

Отношение фактического и удельного нормативного расхода
топлива на отпущенную тепловую энергию.

2. Удельный норматив расхода топлива на отпущенную
тепловую энергию, кг условного топлива на Гкал.167,3

Удельный нормативный расход топлива, рассчитанный в
соответствии с нормативными правовыми актами

1. Удельный норматив расхода воды на отпущенную
тепловую энергию, куб.м на Гкал. 0,4

Удельный нормативный расход воды, рассчитанный в
соответствии с нормативными правовыми актами.

м3/Гкал

Эффективность использования воды, куб. м/Гкал.

Определяется в соответствии с Методическими указаниями
по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую
(тепловую) энергию на розничном (потребительском)
рынке, утвержденные приказом Федеральной службы по
тарифам от 06.08.2004 г. N 20-э/2.

1. Фактический расход воды на отпущенную тепловую
энергию, куб.м на Г кал.0,2

Фактическое значение удельного расхода воды на
отпущенную тепловую энергию.

Коэффициент соотношения фактического расхода воды с
нормативным, ед. 0,2/0,4=0,5

Отношение фактического и удельного нормативного расхода
воды на отпущенную тепловую энергию.

2.Удельный норматив расхода воды на отпущенную
тепловую. энергию, куб.м на Гкал. 0,4

Факт значение удельного расхода воды на отпущенную
тепловую. энергию.

1. Удельный норматив расхода электрической энергии на
отпущенную тепловую энергию, кВтч на Гкал. 20,7

Удельный нормативный расход электрической энергии,
рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми
актами.

Эффективность использования электрической энергии,
кВтч/Гкал.

Определяется в соответствии с Методическими указаниями
по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую
(тепловую) энергию на розничном (потребительском)
рынке, утвержденные приказом Федеральной службы по
тарифам от 06.08.2004 г.N 268.

1. Фактический расход электрической энергии на
отпущенную тепловую энергию, кВтч на Гкал. 50,8

Фактическое значение удельного расхода электрической
энергии на отпущенную тепловую энергию.

Коэффициент соотношения фактического расхода
электрической энергии с нормативным, ед. 50,8/20,7= 2,5

Отношение фактического и удельного нормативного расхода
электрической энергии на отпущенную тепловую энергию.

2. Удельный норматив расхода электрической энергии на
отпущенную тепловую энергию, кВтч на Гкал.

Удельный нормативный расход электрической энергии,
рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми
актами.

1. Численность персонала, человек.

чел/км

Отношение численности персонала к протяженности сетей.

2. Протяженность сетей, км.

0,166

1. Объем реализации товаров и услуг, тыс.Гкал.

0,920 Тыс. Гкал

Тыс.Гкал/чел 0,920/5 = 0,184

Отношение объема реализации товаров и услуг к
численности персонала.

2. Численность персонала, человек.

5 чел

1. Объем выручки от реализации, тыс.руб.

Объем финансовых средств, полученных организацией
коммунального комплекса от реализации инвестиционной
программы.

Пер. сбора платеж, дн.

Отношение количества дней в отчетном периоде к
оборачиваемости дебиторской задолженности (определяется
как отношение объема выручки к объему дебиторской
задолженности).

2. Объем дебиторской задолженности, тыс.руб.

Объем дебиторской задолженности за период реализации
инвестиционной программы.

Источники инвестирования инвестиционной программы

Всего инвестиций за период, тыс.руб., в т.ч.

Общий объем средств, инвестированный в строительство и
(или) модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.

Сумма инвестиций за счет привлеченных средств.

в том числе:

— финансовые средства, полученные организацией от
применения установленных надбавок к тарифам, тыс. руб.

— финансовые средства, полученные организацией от
применения установленных тарифов на подключение,
тыс.руб.

Привлеченные средства, тыс.руб., из них

Объем привлеченных средств, инвестированный в
строительство и (или) модернизацию систем коммунальной
инфраструктуры.

Сумма кредитов банков и иных кредитных организаций,
бюджетных средств, средств внебюджетных фондов и прочие
средства.

Кредиты банков, тыс.руб.

Заемные средства банков.

из них — кредиты иностранных банков, тыс.руб.

Заемные средства иностранных банков.

Заемные средства других организаций, тыс. руб.

Заемные средства других кредитных организаций.

Бюджетные средства, тыс.руб., из них

Сумма бюджетных средств, направленных на финансирование
инвестиционной программы, за исключением средств,
направленных на субсидирование процентных ставок по
кредитам и иные виды компенсаций стоимости привлеченных
заемных средств.

Сумма средств, полученных из федерального бюджета,
бюджета субъекта РФ и муниципального бюджета.

Федеральный бюджет, тыс.руб.

Сумма средств федерального бюджета, направленных на
финансирование мероприятий инвестиционной программы.

бюджет субъекта РФ, тыс.руб.

Сумма средств бюджета субъекта РФ, направленных на
финансирование мероприятий инвестиционной программы.

Бюджет муниципального образования, тыс.руб.

Сумма средств бюджета муниципального образования,
направленных на финансирование мероприятий
инвестиционной программы.

Средства внебюджетных фондов, тыс. руб.

Сумма средств внебюджетных фондов, направленных на
финансирование мероприятий инвестиционной программы.

Прочие средства, тыс.руб.

Прочие средства, направленные на финансирование
инвестиционной программы, не учтенные в других
категориях.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУГУЛЬТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА.

Цель и основные задачи разработки программы — снижение % фактических потерь
в сетях, снижение затрат на обслуживание, текущий и капитальный ремонты,
обеспечение выполнение требований ГОСТ 13109-97.

РАЗДЕЛ 7. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУГУЛЬТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА.

Цель и основные задачи разработки программы — снижение % фактических потерь
в тепловых сетях, снижение затрат на обслуживание, текущий и капитальный
ремонты.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУГУЛЬТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА.

Цель и основные задачи разработки программы — снижение % фактических потерь
в сетях, снижение затрат на обслуживание, текущий и капитальный ремонты.

РАЗДЕЛ 9. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ КУГУЛЬТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА.

Цель и основные задачи разработки программы — снижение затрат на
обслуживание, текущий и капитальный ремонты.

РАЗДЕЛ 10. ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ.

Совокупная программа инвестиционных проектов.

Таблица №33

Наименование

Ориентировочная стоимость, млн. руб.

в т.ч. по годам

Период

2

Период

3

2012г

2013г

2014г

2015г

2016г

2017-

2020гг

2021-

2025гг

1

2

3

4

5

6

7

8

Водоснабжение

Реконструкция, строительство сетей водоснабжения.

1,07

ИТОГО

1,07

Водоотведение

Строительство сетей водоотведения

ИТОГО

Электроснабжение

Реконструкция,

Строительство подстанций, сетей электроснабжения, млн.
рублей (с учетом НДС)

4,462

5,876

1,37

22,228

ИТОГО:

4,462

5,876

1,37

22,228

Газоснабжение

Мероприятия направление на развитие и реконструкцию газовых
сетей.

0,417

0,159

0,389

ИТОГО:

0,417

0,159

0,389

Теплоснабжение

Мероприятия направление на развитие и реконструкцию
тепловых сетей.

ИТОГО:

ВСЕГО:

0,417

0,159

4,851

6,946

1,37

22,228

РАЗДЕЛ 11. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации всей
программы инвестиционных проектов.

Таблица №34

Общая потребность в финансировании инвестиционной программы

Отчетный период

Период 1в т.ч. по годам, млн. руб.

Период

2

Период 3

2011 г

2012г

2013г

2014г

2015г

2016г

2017-

2020гг

2021-

2025гг

Собственные средства, в т.ч.:

0,417

0,159

4,851

6,946

1,37

22,228

из амортизационных отчислений

0,417

0,159

4,851

6,946

1,37

22,228

из прибыли

из надбавки

из платы за подключение (присоединение)

Кредитные средства (указать %% ставку)

Бюджетные средства, в т.ч.

Федерального бюджета

Бюджета субъекта федерации

Бюджета муниципального образования

РАЗДЕЛ 12. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ.

Проекты, реализуемые организациями, действующими на территории сельсовета.

Таблица №35

Наименование

Ориентировочная стоимость, млн. руб.

в т.ч. по годам

Период

2

Период

3

2012г

2013г

2014г

2015г

2016г

2017-

2020гг

2021-

2025гг

1

2

3

4

5

6

7

8

Водоснабжение

Реконструкция, строительство сетей водоснабжения.

1,07

ИТОГО

1,07

Водоотведение

Строительство сетей водоотведения

ИТОГО

Электроснабжение

Реконструкция,

Строительство подстанций, сетей электроснабжения, млн.
рублей (с учетом НДС)

4,462

5,876

1,37

22,228

ИТОГО:

4,462

5,876

1,37

22,228

Газоснабжение

Мероприятия направление на развитие и реконструкцию газовых
сетей.

0,417

0,159

0,389

ИТОГО:

0,417

0,159

0,389

Теплоснабжение

Мероприятия направление на развитие и реконструкцию
тепловых сетей.

ИТОГО:

ВСЕГО:

0,417

0,159

4,851

6,946

1,37

22,228

РАЗДЕЛ 13. ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ТАРИФ

И ПЛАТА (ТАРИФ) ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ПРИСОЕДИНЕНИЕ).

Проекты, обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения.

Таблица №36

Наименование

Ориентировочная стоимость, млн. руб.

в т.ч. по годам

Период

2

Период

3

2012г

2013г

2014г

2015г

2016г

2017-

2020гг

2021-

2025гг

1

2

3

4

5

6

7

8

Водоснабжение

Реконструкция, строительство сетей водоснабжения.

1,07

ИТОГО

1,07

Водоотведение

Строительство сетей водоотведения

ИТОГО

Электроснабжение

Реконструкция,

Строительство подстанций, сетей электроснабжения, млн.
рублей (с учетом НДС)

4,462

5,876

1,37

22,228

ИТОГО:

4,462

5,876

1,37

22,228

Газоснабжение

Мероприятия направление на развитие и реконструкцию газовых
сетей.

0,417

0,159

0,389

ИТОГО:

0,417

0,159

0,389

Теплоснабжение

Мероприятия направление на развитие и реконструкцию
тепловых сетей.

ИТОГО:

ВСЕГО:

0,417

0,159

4,851

6,946

1,37

22,228

Оценка уровней тарифов на коммунальные услуги.

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи.

Таблица №37

Отчетный период

Период 1

Период 2

Период 3

2011г

2012г

2013г

2014г

2015г

2016г

2017-

2020гг

2021-2025гг

Среднемесячный доход, рублей

24500

24713

24928

25143

25358

25573

25788

26004

Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги
рублей.

2260,4

2486,5

2735,1

3008,6

3309,5

3574,2

3788,7

4016,0

Доля расходов на коммунальные услуги,%

9,23

7,51

8,18

8,91

9,62

10,19

10,60

11,03

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности
населения.

Таблица №38

Отчетный период

Период 1

Период

2

Период 3

2011г

2012г

2013г

2014г

2015г

2016г

2017-

2020гг

2021-2025гг

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в
общей численности населения, %

6,80

6,90

6,97

7,04

7,17

7,31

7,45

7,59

РАЗДЕЛ 14.ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ И СУБСИДИИ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ.

Прогноз потребности в коммунальных ресурсах.

Таблица №39

Наименование показателей

Нормативы

Отчетный период

Период 1

Период

2

Период 3

2011г

2012г

2013г

2014г

2015г

2016г

2017-

2020

г.г.

2021-2025

г.г.

Численность

населения в т.ч.

6212

6305

6366

6429

6552

6678

6805

6934

Отопление

а) от котельной, т. Гкал

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

б) газовое, т. м3

15

559,1

567,5

572,9

578,6

589,7

601,0

612,5

624,1

б) водогрейная колонка (природ. газ), т. м3

15

1118,16

1135

1145,9

1157,2

1179,4

1179,4

1224,9

15

Водоснабжение, т.м3.

7,6

566,5

575,0

580,6

586,3

597,5

609,0

620,6

7,6

Электроэнергия

а) в домах с газовыми плитами

35

2609,0

2648,1

2673,7

2700,2

2751,8

2804,8

2858,1

2912,3

Прогноз совокупного платежа населения за коммунальные услуги без учета
льгот и субсидий.

Таблица №40

Отчетный период

Период 1

Период

2

Период

3

2011год

2012г

2013г

2014г

2015г

2016г

2017-

2020гг

2021-2025гг

Численность населения, т. чел.

6212

6305

6366

6429

6552

6678

6805

6934

Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги
рублей.

2260,4

2486,5

2735,1

3008,6

3309,5

3574,2

3788,7

4016,0

Среднегодовой

платеж населения за коммунальные услуги т. рублей.

168501

188113

208952

232099

260211

286424

309378

334171

Прогноз потребности населения в социальной поддержке и размер субсидий на
оплату коммунальных услуг.

Таблица №41

Отчетный период

Период 1

Период

2

Период

3

2011год

2012г

2013г

2014г

2015год

2016г

2017-

2020гг

2021-2025гг

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в
общей численности населения, %

6,80

6,90

6,97

7,04

7,17

7,31

7,45

7,59

Среднегодовой

платеж населения за коммунальные услуги, т. рублей.

168501

188113

208952

232099

260211

286424

309378

334171

Прогноз потребности населения в социальной поддержке и
размер субсидий на оплату коммунальных услуг, т. руб.

11458

12982

14562

16333

18663

20938

23045

25365

РАЗДЕЛ15 .МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ.

Все обоснования и расчеты по программе делались только с помощью
электронных моделей. Для расчета программы применялась линейная модель. Для
моделирования инвестиционной деятельности, капитальному строительству и
реконструкции объектов основных средств, отражены в модели стоимостные
характеристики работ, в модели также отражены объемные показатели работ.
Для расчета программы применялись модель размещения производственных
мощностей предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Дата последнего изменения: 12-03-2020

Вверх

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: